Het budget voor groot onderhoud binnen de programma’s bedraagt circa €1.000.000 structureel. Samen met de beschikbare reserve groot onderhoud gebouwen van circa €3,3 miljoen en reserve gemeentelijke huisvesting van circa €0,9 miljoen per 1-1-2020 is dit beschikbaar om het kernbezit planmatig te onderhouden op de aangegeven conditiescores (NEN 2767). Op basis van een beheerplan worden de werkelijke uitgaven voor het groot onderhoud meerjarig bepaald. Dit beheerplan wordt in 2021 geactualiseerd.

Onderstaande tabel geeft de beschikbare budgetten groot onderhoud voor ons kernbezit weer:

(bedragen x €1.000)

Categorie

Taakveld

2021

2022

2023

2024

2025

Culturele huisvesting

Cultuurpresentatie, Musea, Cultureel erfgoed

272.011

274.666

277.320

279.975

279.975

Gemeentelijke huisvesting

Wonen en bouwen

451.903

452.104

452.104

452.104

452.104

Sportaccommodaties

Sportaccommodaties

41.732

42.419

43.122

33.845

33.845

Huisvesting kind- en jeugdbeleid

Onderwijshuisvesting

14.012

14.012

14.012

14.012

14.012

Huisvesting buurtwerk

Samenkracht en burgerparticipatie

119.223

121.626

123.763

126.168

126.168

Maatschappelijke opvang

Geëscaleerde zorg18+

11.738

11.738

11.738

11.738

11.738

Brandweer

Openbare orde en veiligheid

95.337

95.860

96.383

96.907

96.907

Overig

Beheer overige gebouwen, Economische havens en waterwegen, Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Begraafplaatsen en crematoria

23.576

25.934

28.291

30.649

30.649

Totaal

1.029.532

1.038.359

1.046.733

1.045.398

1.045.398