Op basis van de reguliere begroting wordt hierna een tabel gepresenteerd met verschillende vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien zijn meegenomen in de exploitatielasten vanaf het jaar nadat de investering is afgerond.
(bedragen x €1.000) | ||||||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Totaal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Dekking |
ICT | Bedrijfsvoering | Overhead | 9.356 | 2.422 | 2.477 | 1.441 | 3.016 | Egalisatiereserve DOWR-i |
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) | Leefomgeving | Riolering | 2.491 | 1.393 | 1.098 | Rioolheffing | ||
Meerjarenonderhoudsprogramma openbare ruimte (MJOP) | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 8.249 | 3.670 | 2.235 | 1.914 | 430 | MJOP-MIND 2019-2022 |
Vervanging elektra markt | Economie en internationaal beleid | Bedrijfsloketregelingen | 192 | 192 | Programma | |||
Totaal | 20.288 | 7.485 | 6.002 | 3.355 | 3.446 | |||
ICT
Op basis van de Roadmap ICT zijn de (vervangings)investeringen voor de komende jaren benoemd. Tijdige vervanging is strikt noodzakelijk vanuit het oogpunt van continuïteit en informatiebeveiliging.
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
Het vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) geeft de vervangingsinvesteringen weer tot en met 2019. Het GRP is verlengd tot 2020. De investeringen in riolering zijn opgenomen in het MJOP MIND 2021-2024. Investeringen in riolering worden integraal opgepakt in combinatie met bijvoorbeeld reconstructies of buurtaanpak projecten.
Meerjarenonderhoudsprogramma openbare ruimte (MJOP)
In het MJOP-MIND 2021-2024 zijn de vervangingsinvesteringen opgenomen. Het gaat onder andere om het omvormen van wegen, fietspaden, kruispunten en rotondes. Centrale doelstelling van deze MJOP projecten is het verbeteren van de constructieve staat van de hoofdrijbaan en het verbeteren van de verkeersveiligheid en fietsvoorzieningen.
Vervanging elektra markt
In 2022 is de vervanging van de elektriciteitsvoorziening van de weekmarkten voorzien. Dit betreft de reguliere vervanging van de elektriciteitsvoorziening (ondergrondse putkasten) op de Brink.