In dit overzicht is het meerjarenperspectief in de formatie van de gemeente Deventer weergegeven. Hierin zijn besluiten en mutaties tot en met augustus 2020 verwerkt.

(bron: dashboard Beaufort en Fte. Is exclusief formatie DGB, DWT, Raad, B&W en (structureel) gedetacheerden)

In 2021 stijgt de formatie met 26,13 fte ten opzichte van 2020, vooral bij de teams PRO, BAD, Publiekscontacten.Beleid en IBL. De meerjarenformatie is bij het team BAD en Publiekscontacten gestegen omdat de payroll constructies zijn omgezet in vaste formatie. Bij team PRO is er een toename van het aantal projecten, inhuur is hier omgezet in vaste formatie. Bij het team Beleid gaat het om tijdelijke personele inzet voor energietransitie. Bij team IBL is meer formatie nodig door toename van de werkzaamheden bij onder andere snippergroen, laadpalen en bodem. In 2022 daalt de formatie als gevolg van de tijdelijke functies. Daarnaast hebben een paar teams nog een kleine taakstelling.

Inhuur

De begrote inhuur boven formatie 2021 bedraagt €7,8 miljoen. In 2020  is de registratie van inhuur veranderd. De inhuur boven formatie betreft inhuur voor vervanging bij ziekte en zwangerschap, bij piekbelasting en bij specifieke deskundigheid (piek, ziek en specifiek).

Bij de aanvraag voor inhuur wordt altijd eerst gekeken of dit intern of via de Talentenregio kan worden opgelost. Wanneer dit niet het geval is wordt de aanvraag gepubliceerd op de inhuurdesk. Inhuuropdrachten boven €100.000 worden geaccordeerd door de directie. Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de stand van zaken van het inhuurbudget.

(bedragen x €1.000)

Ziekteverzuim

De organisatiedoelstelling voor ziekteverzuim blijft voor 2021 ongewijzigd op 4,7%. Om deze doelstelling te halen, moet met name het langdurig verzuim worden teruggebracht. Verzuim door privéomstandigheden en persoonlijke factoren in combinatie met wat het (veranderende) werk vraagt, zijn de belangrijkste oorzaken van het verzuim. In het verzuimmanagement heeft dit dan ook de aandacht van de organisatie.

Generatiepact

Op basis van de deelname in 2019 en 2020, verwachten we dat 20 tot 25 medewerkers in 2021 deelnemen aan het generatiepact. Deze groep zorgt naar verwachting gezamenlijk voor 3 FTE extra uitstroom.
We verwachten dat er in 2021 zeker 15-20 FTE aan jongeren zal instromen. Sinds de start van het generatiepact zouden er eind 2021 dan ruim 110 deelnemers zijn, die bij elkaar een kleine 20 FTE aan ruimte en ruim 8 ton aan loonsom hebben vrijgemaakt voor de instroom van jongeren. Daarvoor is tegen die tijd ruim 50 FTE aan jongeren (structureel) ingestroomd met een loonsom van ruim €2,5 miljoen. Voor de instroom is generatiepact budget gebruikt in combinatie met reguliere vacatureruimte.

Deventer beweegt

Deventer Beweegt continu. Daarom is de naam voor de ontwikkeling van onze organisatie zo toepasselijk: Deventer Beweegt. Ruim 3 jaar geleden hebben we de koers ingezet richting een communicatieve, flexibele en netwerkende organisatie. Waar medewerkers met plezier aan Deventer vraagstukken werken. Waar we met elkaar samenwerken over team- en domeingrenzen heen, vanuit één organisatie, met korte beslislijnen. Zodat we goed kunnen in spelen op wat de samenleving van ons vraagt. Directie, management en medewerkers hebben verschillende acties opgepakt om hier naartoe te werken. Ook is er een aantal wijzigingen in de structuur en opbouw van onze organisatie aangebracht. Om te meten waar we op dit moment staan met betrekking tot onze organisatieontwikkeling, is in 2020 een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Met als doel inzicht te krijgen welke doelen bereikt zijn (en deze te vieren) en waar nog verbetering en bijsturing mogelijk is. De verbeterpunten worden in 2021 uitgevoerd.